CSCEC8B-PM-B10901局重点工程管理检查表.docx

中国建筑 项目管理表格 局重点工程管理检查表 表格编号 CSCEC 8B - PM- B 1 090 1 项目名称及编码 项目基本情况 序号 检查 事项 检查内容及评分方法 检查记录 标准 分 实得分 公司 （A） 项目 (B) 1 项目管理策划书 未编制，扣20分 （A） 20 （A） 2 未正式书面向项目部作交底，扣15分 （A） 3 内容不齐、针对性不强，扣5-10分 （A） 1 项目目标 管理 责任书 未 及时签订 ，扣10分 （A） 10 （A） 2 指标不合理、 责任 不明确，扣5分 （A） 3 未足额 预留风险金 ，扣2-5分 （A） 1 项目部实施计划 未编制，扣20分 （B） 20 （A） 20 （B） 2 未进行审核、审批，扣20分 （ A ） 3 未进行正式书面交底，扣15分 （A）（B） 4 项目 部 相关部门未对计划书进行任务分解，扣10分 （B） 1 管理状态 未按月度对比 分析 实际 状态 与《 项目部实施 计划》，扣20分 （B） 10 (A) 30 (B) 2 对比 有差距，未采取相应措施，扣15分 （B） 3 采取相应措施但未 及时 调整《 项目部实施 计划》，扣10分 （B） 4 未按规定及时上报《项目经理月度报告》、《项目部商务月度报告》，扣10分 （B） 5 未按局、公司规定对重点工程进行检查，扣10分 （A） 6 未对检查提出的整改要求进行整改、反馈的，扣5-15分 （B） 7 未对项目存在问题或 对 “ 月度报告 ” 存在问题未 及时反馈并采取检查验证和有效措施 的 ，扣5分 （A） 1 施工状态 现场存在 重大风险 未发现，扣30分 （B） 发现，但未采取有效措施，扣20分 （A）（B） 采取措施，但未达效果，扣10分 （A）（B） 20 (A) 30 (B) 2 现场存在 较大风险 未发现，扣20分 （B） 发现，但未采取有效措施，扣10分 （A）（B） 采取措施，但未达效果，扣5分 （A）（B） 3 现场存在 一般风险 未发现，扣10分 （B） 发现，但未采取有效措施，扣5分 （B） 4 施工状态与相应资料反应不一致，扣5～10分 （A）（B） 1 相关 方 反馈 相关方提出了关于项目严重违反合同事项，经核实无误的，扣20分 （A）（B） 20 (A) 20 (B) 2 相关方提出了项目存在较大管理失误，经核实无误的，扣10分 （A）（B） 3 相关方提出项目管理存在一般管理失误，未整改的，扣5分 （B） 1 正激励 局、地市级单位 组 织观摩 、奖励的 ，加 5 分 （A）（B） 0～15 （A） （B） 2 总公司、省部级单位组织观摩、奖励的，加10分 （A）（B） 3 国家级 单位组织观摩 奖励的，加15分 （ A）（B） 1 负 激励 局及地市级单位处罚的，扣 5 分 （A）（B） -15～0 （A） （B） 2 总公司、省部级单位处罚的，扣10分 （A）（B） 3 国家级 单位 处罚的，扣15分 （ A）（B） 综合评价 肯定： 不足： 整改要求： 附件名称： （可附页） 检查人 接收人 公司： 检查日期 项目部： 备注： 本检查表可根据检查记录情况 附页。