质量管理检查表-------------.docx

项目部 质量 管理 检查表 项目名称: 检查时间: 序 号 检查 项目 检查标准 标准分 检查 得分 评分标准 1 管理 体系 1) 专职质量管理 人员配备符合规定； 2) 组织 《中建质量管理办法》宣贯； 3) 岗位职责明确 ， 责任目标量化； 4 ) 质量 管理制度健全 ，审批符合 要求 。 10 总工 办 1 ) 无 质量员扣 10 分； 不满足扣1分 /人 ； 2 ) 未 组织 宣贯，扣 3 分； 3 ) 岗位职责不明确 ， 每岗位扣 1分； 4) 制度不 健全扣 1-5分 ，未审批扣2分 。 2 项目 质量 策划 1)质量目标明确，满足合同要求； 2) 有 项目 实施计划书 ； 3 ) 创优工程单独编制 创优策划书 ， 且按规定 审批。 5 总工 办 1 ) 不 明确扣 3分，不满足合同 约定 扣5分； 2 ) 无项目 实施计划书 扣2分 ； 3) 创优工程无 单独编制 创优 策划书扣3分 ， 未 按规定 审批 扣 2分。 3 检验 试验 管理 1)有工艺试验及施工检（试）验计划； 2) 有 试验台帐； 3) 现场试验 室设备 齐全， 养护条件符合规定，且验收； 4)样品标识清楚 ； 5)有 温湿度测量记录 ； 6 ) 材料复验检验情况月报按时上报。 5 物资部 1 ) 无计划扣 2 分； 2 ) 无 台账扣2分 ； 3 ) 设备不 齐全 扣 1 分，养护条件不符合规定扣 2 分，未验收扣3分； 4 ) 不 清楚扣 1-2分 ； 5)无 温湿度测量记录 扣1分； 6) 未 按时上报扣1分。 4 原材料 管理 1)有 物资 进场验 证 记录； 2)有物资进场取样通知单； 3 )存储环境符合规定、标识清楚。 5 物资部 1 ) 无 物资 进场验 证 记录扣3分； 2 ) 无物资进场取样通知单扣2分； 3 )不符合 扣1分 /项；无标识 扣1分 /项 。 5 计量 设备 管理 1)有计量设备配备计划； 2)有管理台账、周期检定计划、检定记录,不漏项； 3)计量设备标识清楚、帐物相符。 5 物资部 1 ) 无计划扣3分，计划不完整扣1-2分； 2 ) 无管理台账、周期检定计划、检定记录每项扣1分,有 漏项扣 1-3分； 3 ) 无标识扣1-2分，帐物不符扣1-2分。 6 关键特殊过程 1)有识别记录、有监控计划（措施）； 2)有 过程 监控记录。 5 总工办 1 ) 无识别扣2分；无监控措施扣3分； 2 ) 无 过程 监控记录每项扣1分。 7 施工 样板 1)有样板 实施 计划； 2)有样板验收记录； 3)样板 引路 作用明显。 10 总工办 1 ) 无样板 实施 计划扣5分； 2 ) 无样板验收记录每项扣1分； 3 ) 达不到样板 引路作用 扣5-10分。 8 质量 检查 1)有定期检查记录； 2)有日常质量巡查记录； 3) 有实测实量记录； 4 ) 实体 有实测实量标线。 10 生产经理 1 ) 无定期检查扣5分； 2 ) 无日常巡查记录扣 3 分； 3) 无实测实量记录扣 3 分 4) 无实测实量标线扣1-5分。 9 工程 验收 1)有过程产品取样通知； 2)有 检验批划分及验收计划 ； 3)有隐蔽、检验批、分部分项验收记录； 4)有质量过程交接记录。 10 总工办 1 ) 无过程 产品取样通知扣3分； 2 ) 无 检验批划分及验收计划 扣5分； 3 )无 记录每项扣1分，有问题每项扣1分； 4 ) 无质量过程交接记录，扣3分。 10 工程 实体 质量 1) 工程 实体 外观 质量 符合要求， 无重大质量缺陷； 2)工程实体允许偏差符合规定； 3)成品保护措施到位。 25 生产经理 1 ) 有一般缺陷扣1-5分 ， 有重大缺陷扣5-15分； 2 ) 允许偏差项不合格扣5-15分； 3 ) 成品保护措施不到位扣1-5分。 1 1 质量通病治理 1)有 质量通病 预防措施 方案 ； 2)有 质量通病 落实预防措施记录。 5 总工办 1 ) 无措施扣 3分； 2 ) 无落实措施记录扣3分。 1 2 不合格 品 处理 及投诉 1) 有不合格品处理台账 ； 2)有处置方案； 3 ) 有验证 记录完善； 4 )有质量事故应急预案 ； 5)无质量投诉 。 5 物资部 1 )无 不合格品处理 台账 扣1分 ； 2)无处置方案 每项扣1分 ； 3)无验证记录 每项扣1分； 4) 无质量事故应急预案扣3分 ； 5)有质量投诉扣5分 。 合 计 100 检查人： 分公司 质量管理检查表 中建八三 分公司 编号： 序号 检查内容 评分标准 标准分 检查得分 备注 1 质量 管理体系 1 、质量管理组织健全 ， 人员到位不空岗 ； 5 10 2 、质量管理职责明确，制度完善 ； 2 3 、有项目 质量员 \ 测量员 \ 试验员 \ 计量员 \ 资料员台帐 ， 持证 上岗 。 3 2 目标管理 1 、制定年度质量管理目标，目标得到分解 ； 3 10 2 、编制本年度工程质量创优计划 ，并 落实 ； 5 3 、建立在 施项目 质量管理台帐 。 2 3 策划管理 1 、 协助项目 编制 《 项目 质量策划》 ，并建立 审批台 帐 ； 3 10 2 、对策划 实施情况 ， 进行检查及进行动态管理，有检查记录 ； 4 3 、建立特殊 过程台 账。 3 4 过程检查记录 1 、 按规定对 项目部进行质量管理 交底 ； 5 2 5 2 、 按规定对 项目部 试验室（ 标养室 ） 验收 ； 5 3 、 原材料管理 有台账， 有监管记录 ； 5 4 、 按规定对项目进行质量检查，有 检查记录 ，有 结果分析 ； 5 5 、成品保护有管理制度，有监管记录。 5 5 质量培训记录 1 、 组织《中建 股份 质量