工程项目管理标准化手册
检
查
用
表
（修
订
版）
中铁
XX
局集团有限公司
目
录
检
表
1
质量管理检查表
1
（质量保证及内业资料）
2
检
表
2
质量管理检查表
2
（外业）
2
检
表
3
安全环保管理检查表
1
（内业）
2
检
表
4
安全环保管理检查表
2
（外业）
2
检
表
5
安全环保外业管理检查表
3
（专项施工）
2
检
表
6
项目施工进度检查表
2
检
表
7
成本管理检查表
1
（项目部）
2
检
表
8
成本管理检查表
2
（项目分部）
2
检
表
9
项目技术创新检查表
2
检
表
10
施工组织设计、方案实施检查表
2
检
表
11
项目机械设备管理检查表
2
检
表
12
项目物资管理检查表
1
2
检
表
13
项目物资管理检查表
2
2
检
表
14
项目测量工作检查表
2
检
表
15
工地试验室管理检查表
2
检
表
16
项目财务管理检查表
2
检
表
17
劳资管理检查表
2
检
表
18
劳务管理检查表
1
（项目部）
2
检
表
19
劳务管理检查表
2
（子
/
分公司）
2
检
表
20
项目部培训管理检查表
2
检
表
21
项目计划统计检查表
2
检
表
22
项目档案管理检查表
2
检
表
23
项目企业塑形检查表
2
检
表
24
项目党群工作检查表
2
检
表
25
项目贯标内审检查表
2
检
表
26
项目内业资料检查表
2
检
表
27
混凝土搅拌站检查表
2
检
表
28
合同综合检查表
2
检
表
29
征地拆迁工作检查表
2
检
表
30
审计动态信息管理工作检查表
2
表
1
质量管理检查表
1
（质量保证及内业资料）
项目名称： 质量负责人：
年 月 日
职能部门：安全质量监察部 检查人员：
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
组织机构及质量保证体系
（
12
分）
1
专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣
2
分；
2
2
技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣
3
分；
3
3
质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣
2-5
分；
5
4
无工程创优规划扣
1
分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣
0.5
分；
1
5
质保体系未书面化扣
1
分，内容不全扣
0.5
分。
1
2
质量责任目标（
6
分）
6
未建立质量责任制扣
2
分；各部门（岗位）质量责任制不健全扣
1
分；
2
7
未制定项目质量目标扣
2
分；目标可对比或核实性差扣
1
分；
2
8
质量目标未分解至作业班组或岗位扣
2
分；目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣
1
分，考核奖罚不及时落实扣
1
分；
2
3
质量技术培训和交底（
10
分）
9
应用
”
四新技术
”
或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣
2
分；记录不全扣
1
分；
2
10
未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣
2
分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣
2
分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣
2
分；
6
11
凡交底签字等记录要素不全扣
1-2
分。
2
4
质量风险控制（
3
分）
12
无质量风险评估记录扣
1
分；
1
13
重大质量风险项目未制定专门控制措施扣
2
分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣
0.5-1
分。
2
5
质量监督检查（
5
分）
14
项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣
2
分；整改要求通报不全扣
1
分，整改验证记录不全扣
1
分；
2
15
无日常质量巡检记录扣
2
分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣
1
分；
2
16
未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣
1
分。
1
续表
1
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
6
质量检验
（
8
分）
17
加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣
1
分
/
项；
2
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣
1
分
/
项；
3
19
未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣
1-2
分；
2
20
检验批验评不及时扣
1
分。
1
7
施工技术
（
18
分）
21
无图纸（变更通知）收发登记台帐扣
1
分，签字等登记要素不全扣
0.5
分；
1
22
桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣
2
分；漏项或记录不全扣
1
分；
2
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术方案扣
2
分；未按规定报审、批准扣
1
分；
2
24
大临结构无设计图或计算单扣
2
分；验算资料不全扣
1
分；
2
25
大临承重结构未按规定试验并检查签证扣
2
分；
2
26
隐蔽工程存在未检查签证者扣
1
分；
1
27
施工工艺不齐全或未经审批扣
1
分；
1
28
施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规范扣
1
分
/
项；
3
29
初
(
终
)
张拉时
,
混凝土强度（弹模）存在不符合
中铁工程项目管理标准化手册检查用表（30个）.docx
