绝密
(编号： )
项目
目
标
成
本
控
制
责
任
书
编制依据及说明
1 ．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；
2 ． 设计部：实施方案设计图纸及规划指标、建造标准与 材料部品标准；
3 ．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划；
4 ．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；
5 ．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；
6 ．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
《 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重
要依据，经公司讨论，审核通过其中 各项控制目标。现予以发布，请
相关部门遵照执行。
签发人：
签发日期： 年 月 日
主送 ：公司管理层
一、 项目开发总目标：
1. 项目概况
项目目标成本控制责任书
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1) 总体规划指标
2. 成本目标
项目目标成本确定为 3920
元/ m 2，按成本科目具体构成如下：
注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。
项目目标成本控制责任书
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3 。成本项目责任部门划分一览表
责任部门 责任范围 责任人
项目发展部
1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费
2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图
纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费
设计部
1、 设计费、晒图及模型制作
2、 主体建安工程部品
3、 环境绿化费
4、 配套公建
5、 设计变更
工程管理部
1、 勘察、测绘、沉降观测
2、 招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费
3、 除部品以外的主体建安工程费
4、 管线综合设计费用
5、 工程监理费、工程质量监督费
西 青
项目部
1、 测绘、 临水、临电、临时道路、场地平整
2、 临时围墙、围板
3、 现场签证
4、 市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化
5、 项目部行政管理费用
营销中心 1、 接待厅装修装饰费、样板间费用
2、 销售费用
成本管理部 1、预结算编审费
财 务 管
理部 1、 资本化利息
2、 管理费用
项目目标成本控制责任书
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4. 成本分摊计划
成本跨期分摊表
营销费用分期计划表
整体营销费用比例 = 营销费用总和∕销售收入总和
总额
（万元） 示范区 一期 二期 三期
可售面积（M2） 292086 25970 75342 109922 80853
土地 27727 2465 7152 10435 7675
会所 1163 103 300 438 322
幼儿园 400 36 103 151 111
销售大厅 185 16 48 70 51
游泳池 98 9 25 37 27
羽毛球场 30 3 8 11 8
物业及社区服务
用房 317 28 82 119 88
地下车库 973 87 251 366 269
人工湿地 49 4 13 18 14
资本化利息 3000 267 774 1129 830
管理费用 1883 167 486 709 521
合计 35825 3185 9241 13482 9917
项目名称
跨期分摊
（万元）
分期 销售收入（万元） 营销费用比例（
% ）
营销费用（万元）
示范区 11,742.94 3.29% 386.89
一期 35,463.98 3.29% 1,168.43
二期 52,777.19 3.29% 1,738.85
三期 37,885.90 3.29% 1,248.23
合计 137,870 3.29% 4,542.40
项目目标成本控制责任书
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机密
项目
（ 项目发展 部）
目
标
成
本
控
制
责
任
书
项目目标成本控制责任书
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经与公司研究确定， 部将按照本责任书中所列主要成本目标的要
求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并
同意据此作为公司对本部门 年度季（年）度考核标准。
部门负责人：
年 月 日
项目目标成本控制责任书
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项目发展部
一、主要作业目标：
1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。
2、根据项目开发计划按时完 成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、预
售许可证。
3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。
4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
二、 成本目标： 你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完
成如下成本目标：
序号 成本项目 工作量 单价(元) 合价
( 万元
)
工程量及单价说明
一 土地成本 27,727
1 政府地价及相关费用 823
◆ 土地出让金 342.8 0
◆ 土地交易手续费及招标
代办 服 务费 25704 0.2% 51 基数=
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