中国建筑 项目管理表格
分公司安全生产检查评分表
表格编号
CSCEC8B-SP-B1000
9
分公司名称
负责人
检查人
检查日期
序号
评定项目
评分标准
评分方法
基准分
扣减分
实得分
1
组织保障
未设立安全生产领导小组,扣5分;
安全生产领导小组成员不符合要求,扣3分;
未明确安全生产监督管理工作的职能部门,扣10分;
安全管理人员配备不满足两人,每缺1人扣3分。
查公司相关文件,查人员相关证件。
10
2
安全生产责任
未建立健全全员安全生产责任制,扣10分;各部门、各岗位安全生产责任制不健全,每缺1项扣2分;
未签订安全生产目标责任书,每缺一个部门或项目扣5分;
未对安全生产责任书进行考核,扣5分,考核不全面的扣3分;
查公司有关制度文本;查企业相关记录。
10
3
安全生产费用
未制定安全生产费用使用管理制度,扣5分;
未编制年度安全生产费用投入计划,扣3分;
未对安全生产费用投入、使用、管理情况进行检查和统计分析,扣3-10分。
查单位制度、安全生产费用投入使用及管理记录
10
4
安全教育培训
未制定安全培训教育制度,扣5分;
未明确培训教育的单位负责人、责任部门,扣5分;
未开展全员安全培训活动扣5分,开展频次不足扣3分;
未制定安全培训教育年度计划,未对计划实施情况进行检查,扣5-8分;
查单位制度、相关记录及证书
10
5
技术管理
未建立安全技术管理体系,扣10分
未落实安全技术方案的编制、审核、审批、交底程序,每缺一项,扣3分;
未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证,扣5-10分;
未对危险源实行分级识别、管控,扣3-8分。
查单位技术管理制度,相关记录
10
6
安全监督检查
未建立安全检查及隐患排查制度,扣5分,制度不全面、不完善的,扣3分;
未按制度要求组织实施检查,扣10分,隐患整改落实不到位,扣3-5分;
单位负责人未按规定组织带班检查,扣10分,检查记录不齐全的,扣3-5分。
查单位制度、检查记录、对隐患整改消项、处
臵
情况记录,隐患排查统计表等
15
7
设备管理
未制定设备管理制度,扣3分;
未配备设备管理的专(兼)职人员,扣3分;
未建立设备管理台帐(生产许可证、产品合格证、维修保养、拆除、验收记录等),扣1-3分。
查单位设备安全管理制度,查企业设备清单和管理档案
5
8
事故报告处理及应急处置
未建立事故报告处理制度,扣3分;
未编制《安全生产综合应急预案》、《安全生产专项应急预案》,每缺一项扣3分;
未按规定及时上报事故,扣5分;
未按规定落实对事故责任人和责任单位进行责任追究,扣5分;
查单位制度,查事故报告及处理记录,查应急预案的编制及相关演练等记录
5
9
贯彻上级要求及安全会议
未传达贯彻落实上级安全管理的规定、文件、会议精神,没有记录的,扣3分;
未按规定召开安全生产小组会会议,每缺一次扣3分。
查单位相关文件,会议纪要,资料记录
5
10
安全管理资料
未对安全规章制度分类归档或归档不规范,扣2-5分;
未配备现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范,未建立清单,扣1-3分;
未学习现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范以及上级单位有关规定或学习无记录,扣3-5分;
未定期报送安全总监月报,扣5分;
三类人员(项目经理、专职安全管理人员)无有效的安全生产资格证书,每起扣2分。
查相关资料
10
11
安全行为
因生产安全事故导致企业资质受到降级处罚,扣10分;
受到暂扣安全生产许可证处罚,每起扣5分;
受当地建设行政主管部门行政处罚,每起扣3分;
受到国家部委行政处罚,每起扣5分。
查相关资料
10
合计分
100
CSCEC8B-SP-B10009分公司安全检查用表.docx